Liquidar no es pagar
El Recibo de Liquidación de Cotizaciones recoge el importe que corresponde cotizar por un periodo. Es el documento que sustituyó al antiguo TC1. Lo que no hace es demostrar que ese importe haya salido de tu cuenta.
Por eso casi todas las plataformas piden dos cosas juntas: el RLC del periodo y el justificante de que está pagado. Si solo subes el primero, el revisor no tiene cómo cerrar la comprobación y lo marca como rechazado o pendiente.
Qué vale como justificante de pago
No existe un único formato válido, pero sí un criterio: el documento tiene que permitir identificar el importe, la fecha y a quién corresponde esa liquidación. Estos son los que suelen aceptarse.
- El cargo en cuenta bancario donde se vea el importe, la fecha y el concepto de la Seguridad Social.
- El RLC con sello o validación de la entidad financiera, cuando el pago se hizo por ventanilla.
- El justificante de la domiciliación, si el cargo se hace automáticamente cada mes.
- El extracto bancario del periodo con el movimiento señalado, si no hay otro documento disponible.
Los cinco motivos de rechazo más frecuentes
Cuando llega el rechazo, el comentario del revisor suele ser corto y poco explicativo. En la práctica el motivo real está casi siempre en esta lista:
- Falta el justificante de pago y solo se ha subido el RLC.
- El periodo no es el que corresponde: se envía el mes anterior cuando ya se exige el último liquidado.
- El importe del justificante bancario no coincide con el del RLC, normalmente porque el cargo agrupa varios conceptos.
- El documento está recortado o es una captura parcial y no se ve el CCC, el periodo o el importe.
- El CCC del RLC no es el mismo con el que están dados de alta los trabajadores que van a entrar.
Qué hacer si el cargo bancario agrupa varios importes
Es una situación habitual en empresas con varios CCC: el banco carga un único importe que suma varias liquidaciones y entonces el revisor no ve coincidencia con el RLC concreto que ha pedido.
La salida práctica es acompañar el justificante con una explicación breve y, si es posible, el desglose de la gestoría. Dejarlo sin explicar garantiza un segundo rechazo, porque el revisor no tiene por qué deducir de dónde sale la diferencia.
Cómo te ayudamos
Leemos el comentario del rechazo, identificamos cuál de los motivos anteriores es el real, pedimos a tu gestoría el documento correcto con el periodo exacto y lo subimos acompañado del justificante que corresponda. Si el cargo agrupa importes, preparamos la explicación para el revisor.
EntraObra presta un servicio de gestión documental y apoyo administrativo. No emitimos documentos de la Seguridad Social ni certificamos pagos: los genera tu gestoría y tu entidad financiera. La validación final corresponde siempre al cliente.